台州市科技馆2021年部门(单位)预算
一、台州市科技馆概况
(一)主要职能
负责普及科学技术知识,传播科学思想和方法。宣传科学技术成就及其作用;收集和储存展览资料及实物;设计、制作和布置展览、组织并辅导公众参观展览;组织科普类型的报告、培训等活动;组织以提高科普展览及其它科普教育工作水平为目的研究和评估;开展科技知识竞赛和科技活动。
(二)部门预算单位构成
从预算单位构成看,科技馆部门预算仅包括本级预算。
二、科技馆2021年部门(单位)预算安排情况说明
(一)关于科技馆2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,科技馆所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。科技馆2021年收支总预算1238.23万元。
(二)关于科技馆2021年收入预算情况说明
科技馆2021年收入预算1238.23万元,其中:一般公共预算拨款收入1238.23万元,占100%。
(三)关于科技馆2021年支出预算情况说明
科技馆2021年支出预算1238.23万元。
1.按支出功能分类,包括科学技术支出(类)1125.17万元,社会保障和就业支出(类)46.65万元,卫生健康支出(类)24.05万元,住房保障支出(类)42.36万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出600.16万元,占48.47%;日常公用支出66.57万元,占5.38%;项目支出571.5万元,占46.15%。
结转下年0万元。
(四)关于科技馆2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
科技馆2021年财政拨款收支总预算1238.23万元。包括:一般公共预算拨款收入1238.23万元;支出包括:包括科学技术支出(类)1125.17万元,社会保障和就业支出(类)46.65万元,卫生健康支出(类)24.05万元,住房保障支出(类)42.36万元。
关于科技馆2021年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
科技馆2021年一般公共预算当年拨款1238.23万元,比2020年执行数增加62.05万元,主要是人员增加基本支出相应增长。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出(类)1125.17万元,占90.87%;社会保障和就业支出(类)46.65万元,占3.77%;卫生健康支出(类)24.05万元,占1.94%;住房保障支出(类)42.36万元,占3.42%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
(1)科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)事务1125.17万元,主要用于科技馆运行支出。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务31.10万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务15.55万元,主要用于单位缴纳的职业年金支出。
(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务24.05万元,主要用于单位缴纳的职工医疗保险缴费经费。
(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务42.36万元,主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(六)关于科技馆2021年一般公共预算基本支出情况说明
科技馆2021年一般公共预算基本支出666.73万元,其中:
人员经费600.79万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费66.57万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)关于科技馆2021年政府性基金预算支出情况说明
科技馆2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(八)关于科技馆2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
科技馆2021年“三公”经费预算数为0.9万元,比2020年执行数增加0.32万元,增长55.17%,具体如下:
1.因公出国(境)费用:根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2021年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。
2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算0.9万元,比上年执行数增长55.17%。主要用于接待来馆考察单位用餐等支出。增加的主要原因是增加馆际学习交流。
3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数持平。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
科技馆为事业单位,2021年没有机关运行经费。
2.政府采购情况
2021年科技馆各单位政府采购预算总额303.83万元,其中:政府采购货物预算4.83万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算299万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,科技馆共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
2021年部门预算安排购置车辆0辆。2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况
2021年科技馆运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款571.5万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项):反映各级政府科技馆、站的支出。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位的基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。