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台州市科学技术协会(汇总)2019年度部门决算
发布日期:2020-09-21 12:30 浏览次数: 信息来源: 台州市科协

一、台州市科学技术协会(汇总)概况

(一)部门职责

1.开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展和科技成果向现实生产力转化。

2.弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,反对愚昧、迷信和一切伪科学、反科学行为;开展城乡科学技术普及和青少年科技教育活动,提高全市人民科学文化素质。

3.反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益;举荐人才,做好科技工作者之家的创建工作,弘扬“尊重知识,尊重人才”的社会风尚。

4.组织有关人员参与市科技政策的制定,开展决策论证,提出政策建议。

5.推广先进技术,开展科技咨询和中介服务,促进科技成果的转化。

6.参与科技人员继续教育和培训工作,接受委托承担基础项目评估、成果鉴定等任务。

7.开展民间国际科技交流和合作,发展同国外科技团体和科技工作者的友好交往,加强与台、港、澳民间科技组织的联系。

8.组织管理市级自然科学学会、协会、研究会;指导县市区的自然科学学会的工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,台州市科学技术协会(汇总)部门决算包括:本级决算、下属事业单位决算。

纳入台州市科学技术协会(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括台州市科技馆。

二、台州市科学技术协会(汇总)2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市科学技术协会(汇总)2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5,443.54万元,与2018年度相比,收、支总计各减少3089.52万元,下降36.21%。主要原因是:基建支出减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计3,116.73万元;包括财政拨款收入3,116.65万元(其中,一般公共预算3,116.65万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.00%;其他收入0.08万元,占收入合计0.00%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3,116.65万元,其中基本支出1,107.23万元,占35.53%;项目支出2,009.42万元,占64.47%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5,432.73万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少3089.08万元,下降36.25%。主要原因是:基建支出减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,116.65万元,占本年支出合计的100.00%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2983.58万元,下降48.91%。主要原因是:各项经费使用压缩。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,116.65万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出2,930.05万元,占94.01%;社会保障和就业(类)支出80.62万元,占2.59%;卫生健康(类)支出33.29万元,占1.07%;住房保障(类)支出72.70万元,占2.33%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2100.20万元,支出决算为3,116.65万元,完成年初预算的148.40%,主要原因是:部分经费预算追加。其中:

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)年初预算为0万元,支出决算为185.84万元

科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项):年初预算为250.86万元,支出决算为333.37万元,完成年初预算的132.89%,决算数大于预算数的主要原因为经费追加。

 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):年初预算为465万元,支出决算为427.66万元,完成年初预算的91.97%,决算数小于预算数的主要原因经费压缩使用。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项):年初预算为1180.41万元,支出决算为1968.24万元,完成年初预算的166.74%,决算数大于预算数的主要原因科技馆支出增加。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):年初预算为15万元,支出决算为14.94万元,完成年初预算的99.60%,决算数小于预算数的主要原因经费压缩使用。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):年初预算为59.88万元,支出决算为55.46万元,完成年初预算的92.62%,决算数小于预算数的主要原因为基数调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):年初预算为23.95万元,支出决算为25.15万元,完成年初预算的105.01%,决算数大于预算数的主要原因为基数调整。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):年初预算为4.34万元,支出决算为5.57万元,完成年初预算的128.34%,决算数大于预算数的主要原因为基数调整。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):年初预算为24.32万元,支出决算为22.09万元,完成年初预算的90.83%,决算数小于预算数的主要原因为基数调整。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):年初预算为4.46万元,支出决算为5.62万元,完成年初预算的126.01%,决算数大于预算数的主要原因为基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):年初预算为71.98万元,支出决算为72.70万元,完成年初预算的101.00%,决算数大于预算数的主要原因基数调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1,107.23万元,其中:

人员经费978.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出

公用经费128.32万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出无增减变化,增减百分比无法计算,主要原因是本单位两年都无政府性基金预算财政拨款数。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的百分比无法计算,主要原因是本单位两年都无政府性基金预算财政拨款数。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.01万元,支出决算为3.39万元,完成预算的56.41%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费压缩。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,无增变化,增减百分比无法计算;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.54万元,占45.43%,与2018年度相比,减少0.11万元,下降7.69%,主要原因是“三公”经费压缩;公务接待费支出决算为1.85万元,占54.57%,与2018年度相比,减少1.92万元,减少50.93%,主要原因是来访接待人数增加。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0.00万元,支出决算为0万元。完成预算的百分比无法准确计算

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为4.00万元,支出决算为1.54万元,完成年初预算的38.5%。决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费压缩

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出1.54万元,主要用于科普大篷车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;截止2019年12月31日,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费年初预算数为2.01万元,支出决算为1.85万元,完成年初预算的92.04%。主要用于接待兄弟单位来访人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费压缩。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待16批次,累计135人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出1.85万元,主要用于接待兄弟单位来访人员等支出。接待135人次,16批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,市科协对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评。其中,组织对2019年度科普活动经费、人才工作经费等6个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金1215.59万元,占一般公共预算项目支出总额的60.49%。

  1. 部门决算中项目绩效自评结果

    科协在2019年度部门决算中反映老科技工作者活动经费及人才工作经费的项目绩效自评结果。

    老科技工作者活动经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97.88分,自评结论为“好”。项目全年预算数为15万元,执行数为14.94万元,完成预算的99.60%。项目绩效目标完成情况:为老科技工作者提供学习、娱乐活动场所,使老科技工作者继续充实科技及科技普及活动,做到老有所乐、老有所依。发现的问题及原因:项目资金略有结余。下一步改进措施:一是合理制定预算,二是提高预算执行率。

    (附老科技工作者活动经费项目绩效自评表)

     

老科技工作者活动经费项目绩效自评表

指标类型

指标名称

指标值

指标权重(%)

完成值

指标得分

产出指标

老科协三届二次理事会(扩大)会议

1

15

1

15

大型义诊和健康知识讲座

3

10

3

10

经验交流会

至少2

10

4

10

效益指标

保障运行

老科技工作者提供学习、娱乐活动场所

15.0

已完成向老科技工作提供学习、娱乐活动场所任务

15

安享晚年

使老科技工作者老有所乐、老有所依

15.0

真正做到使老年人老有所乐、老有所依

14

老科协课题开展

扎实推进

5.0

扎实推进

4

资金执行

执行率

15

30

14.94

29.88

合计

(100分)

100

97.88

  

人才经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为”。项目全年预算数为185.84万元,执行数为185.84万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:探索院士与地方合作的新模式,在全省首个出台《“台州院士之家”及院士专家合作项目专项资金管理办法》。提出了以院士合作项目代替原先的院士站,变以往对院士站进行补助为对院士科技攻关项目进行补助,新签约5家院士专家工作站、新增院士合作项目13个。发现的问题及原因:院士专家工作站项目部分完成,因省里调整,院士工作站项目不再建立,改为院士合作形式,今后将加强项目建设。

(附人才经费项目绩效自评表)

   

人才工作经费项目绩效自评表

指标类型

指标名称

指标值

指标权重(%)

完成值

指标得分

产出指标

产业现状分析与创新发展课题

邀请参与产业现状分析与创新发展课题的院士专家至少5位,产业现状分析与创新发展课题的确立至少5个

10

邀请参与产业现状分析与创新发展课题的院士专家5位,确立的产业现状分析与创新发展课题5个

10

台州国际人才合作洽谈大会开幕式

至少邀请10位两院院士参加

5

11位两院院士参加

5

台州市重点产业(领域)院士专家战略咨询会

1次

10

1次

10

院士专家工作站项目

新建院士工作站15家以上,国家(省)级学会服务站5家以上

10

新签约院士专家工作站5家,新增院士合作项目13个

7

效益指标

党委政府科学决策

有效服务

10

有效服务

9

重点产业(领域)发展战略咨询

扎实推进

10

扎实推进

10

引智平台升级

有效推动

5

有效推动

5

政策瓶颈

率先突破

10

率先突破

9

资金执行

执行率

185.84

30

185.84

30

合计

(100分)

100

95

  

  1. 部门评价项目绩效评价结果。

  2. 财政评价项目绩效评价结果。

    (十)其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费支出情况。

    2019年度机关运行经费支出63.95万元,比年初预算数增加10.34万元,增长19.29%,主要原因是日常公用费用追加。

    2.政府采购支出情况。

    2019年度政府采购支出总额372.60万元,其中:政府采购货物支出5.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出367.44万元。授予中小企业合同金额372.60万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    3.国有资产占有使用情况。

    截至2019年12月31日,科协本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,特种专业技术用车1辆。

        四、名词解释

    1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

    5.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    6.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    7.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

    8.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    9.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    11.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    12.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

    13.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项):指反应科普事业单位的基本支出。

    14.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):指反映用于开展科普活动的支出。

    15.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项):指反映各级政府科技馆、站的支出。

    16.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):指反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

    17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

    18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

    19.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    20.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    21.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

    22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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