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台州市科学技术协会2018年部门预算
发布日期:2018-02-08 浏览次数: 信息来源: 台州市科协

附件12018市级部门预算公开说明样式

 

 台州市科学技术协会2018年部门预算

 

一、台州市科学技术协会概况

(一)主要职能

1.开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展和科技成果向现实生产力转化。

2.弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,反对愚昧、迷信和一切伪科学、反科学行为;开展城乡科学技术普及和青少年科技教育活动,提高全市人民科学文化素质。

3.反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益;举荐人才,做好科技工作者之家的创建工作,弘扬“尊重知识,尊重人才”的社会风尚。

4.组织有关人员参与市科技政策的制定,开展决策论证,提出政策建议。

5.推广先进技术,开展科技咨询和中介服务,促进科技成果的转化。

6.参与科技人员继续教育和培训工作,接受委托承担基础项目评估、成果鉴定等任务。

7.开展民间国际科技交流和合作,发展同国外科技团体和科技工作者的友好交往,加强与台、港、澳民间科技组织的联系。

8.组织管理市级自然科学学会、协会、研究会;指导县市区的自然科学学会的工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,市科协部门预算包括:本级预算、下属事业单位台州市科技创新服务中心预算和台州市老科学技术协会预算。

二、科协2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于科协2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。科协2018年收支总预算918.69万元。

(二)关于科协2018年收入预算情况说明

科协2018年收入预算918.69万元,其中:一般公共预算拨款收入816.10万元,占88.83%;上年结转102.59万元,占11.17%
  (三)关于科协2018年支出预算情况说明
  科协2018年支出预算918.69万元。

1.按支出功能分类,包括科学技术支出838.09万元、社会保障和就业支出39.71万元、医疗卫生与计划生育支出14.46万元、住房保障支出26.43万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出281.02万元,日常公用支出80.68万元,项目支出556.99万元。

(四)关于科协2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

科协2018年财政拨款收支总预算918.69万元。包括:一般公共预算拨款收入816.10万元、上年结转102.59万元;支出包括:科学技术支出838.09万元、社会保障和就业支出39.71万元、医疗卫生与计划生育支出14.46万元、住房保障支出26.43万元。

(五)关于科协2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

科协2018年一般公共预算当年拨款816.10万元,比2017年执行数减少195.26万元,主要是人才经费还未列入预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出838.09万元,占91.23%;社会保障和就业支出39.71万元,占4.32%;医疗卫生与计划生育支出14.46万元,占1.57%;住房保障支出26.43万元占2.88%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

12060701科学技术支出——科学技术普及——机构运行事务281.09万元,主要用于科普单位的基本支出。
22060702科学技术支出——科学技术普及——科普活动事务440万元,主要用于开展科普活动的支出。

32060799科学技术支出——科学技术普及——其他科学技术普及支出事务14.40万元,主要用于老科学技术工作者协会支出。

42080505社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出事务28.37万元,主要用于职工的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

52080506社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位职业年金缴费支出事务11.35万元,主要用于职工的机关事业单位职业年金缴费支出。

62101101医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗事务6.03万元,主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费支出。

72101102医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗事务3.06万元,主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费支出。

82101103医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助事务5.36万元,主要用于财政部门集中安排的行政事业单位公务员医疗补助支出。

92210201住房保障支出——住房改革支出——住房公积金事务26.43万元,主要用于职工的住房公积金支出。

    (六)关于科协2018年一般公共预算基本支出情况说明

 科协2018年一般公共预算基本支出361.70万元,其中:人员经费281.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费80.67万元,主要包括:办公费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于科协2018年政府性基金预算支出情况说明

    科协2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于科协2018一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算5万元主要用于机关及下属预算单位人员的科普考察等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是上年未安排出国

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算1.80万元,比上年执行数增长104.55%主要用于接待相关单位科普交流等支出。增加的主要原因是相关单位科普交流相应增多。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算5万元,比上年执行数增长64.87%。其中,公务用车运行维护费支出5万元,主要用于开展科普活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增加的主要原因是科普大篷车下乡活动增多

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年科协本级机关运行经费财政拨款预算0万元。

2.政府采购情况

2018年科协各单位政府采购预算总额60.42万元,其中:政府采购货物预算10.42万元、政府采购服务预算50万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2017年1231日,科协所属各预算单位共有车辆1辆,其中,其他用车1辆。

    4.绩效目标设置情况

    2018科协专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款556.99万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

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